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无为县科协2017年部门决算情况

   发布日期:2018/9/6         浏览次数:152次
 
 
无为县科协2017年部门决算情况
 
第一部分  无为县科协概况
      一、   部门职责
    (一)开展学术交流,活跃学术思想、繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。
    (二)按照国家有关科普工作的方针、政策规划,拟定全县科普工作的计划,动员并支持社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动。(三)组织科技工作者参与科技政策、法规的制定,促进决策科学化、民主化。
    (四)开展科学论证、咨询服务,推进科普产业的发展。
    (五)表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才,开展科技工作者的继续教育和培训工作。
    (六)全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家.
    (七)开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外科技团体、科技工作者的科技交流与合作。
    (八)负责对所主管的县级学会、协会进行监督管理;对企业科协等基层科协进行业务指导。
    (九)完成县委、县政府交办的其他事项。
    二、机构设置
    从决算单位构成看,无为县科协2017年度部门决算为办本级决算。详细情况见下表:
序号
单  位  名  称
1
无为县科协本级
 
 
第二部分  无为县科协2017年部门决算表
 
收 入 支 出 决 算 总 表
公开01表
        部门:无为县科学技术协会                                   金额单位:万 元
收     入
支     出
项 目
决算数
项    目
决算数
栏 次
 
 
 
一、财政拨款收入
325.89
一、一般公共服务支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
二、外交支出
0.00
三、事业收入
0.00
三、国防支出
0.00
四、经营收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
五、教育支出
0.00
六、其他收入
0.00
六、科学技术支出
279.96
 
 
七、文化体育与传媒支出
0.00
 
 
八、社会保障和就业支出
30.87
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
5.22
 
 
十、节能环保支出
0.00
 
 
十一、城乡社区支出
0.00
 
 
十二、农林水支出
0.00
 
 
十三、交通运输支出
0.00
 
 
十四、资源勘探信息等支出
0.00
 
 
十五、商业服务业等支出
0.00
 
 
十六、金融支出
0.00
 
 
十七、援助其他地区支出
0.00
 
 
十八、国土海洋气象等支出
0.00
 
 
十九、住房保障支出
9.84
 
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
 
 
二十一、其他支出
0.00
 
 
二十二、债务还本支出
0.00
 
 
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
325.89
本年支出合计
325.89
 用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
   年初结转和结余
0.00
     年末结转和结余
0.00
 
 
 
 
总    计
325.89
总     计
325.89
 
 
 
收 入 决 算 表
公开02表
        部 门:无为县科学技术协会                              金额单位:万元
 
项      目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他
收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏  次
1
2
3
4
5
6
7
合计
325.89
325.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
279.96
279.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
279.96
279.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060701
  机构运行
259.96
259.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
30.87
30.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
30.87
30.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
  事业单位离退休
30.87
30.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.22
5.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
5.22
5.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
 公务员医疗补助★
5.22
5.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
9.84
9.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
9.84
9.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
5.78
5.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
  提租补贴
4.06
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
支 出 决 算 表
公开03表
        部门:无为县科学技术协会                                             金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本
支出
项目
支出
上缴上级支出
经营
支出
对附属单位
补助支出
支出功能分类科目
编   码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
325.89
131.95
193.94
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
279.96
86.02
193.94
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
279.96
86.02
193.94
0.00
0.00
0.00
2060701
  机构运行
259.96
86.02
173.94
0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
30.87
30.87
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
30.87
30.87
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
  事业单位离退休
30.87
30.87
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.22
5.22
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
5.22
5.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
 公务员医疗补助★
5.22
5.22
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
9.84
9.84
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
9.84
9.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
5.78
5.78
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
  提租补贴
4.06
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:无为县科学技术协会                                             金额单位:万元
收入
支出
项    目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
325.89
一、一般公共服务支出
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
 
 
三、国防支出
0.00
 
 
四、公共安全支出
0.00
 
 
五、教育支出
0.00
 
 
六、科学技术支出
279.96
 
 
七、文化体育与传媒支出
0.00
 
 
八、社会保障和就业支出
30.87
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
5.22
 
 
十、节能环保支出
0.00
 
 
十一、城乡社区支出
0.00
 
 
十二、农林水支出
0.00
 
 
十三、交通运输支出
0.00
 
 
十四、资源勘探信息等支出
0.00
 
 
十五、商业服务业等支出
0.00
 
 
十六、金融支出
0.00
 
 
十七、援助其他地区支出
0.00
 
 
十八、国土海洋气象等支出
0.00
 
 
十九、住房保障支出
9.84
 
 
二十、粮油物资储备支出
0.00
 
 
二十一、其他支出
0.00
 
 
二十二、债务还本支出
0.00
 
 
二十三、债务付息支出
0.00
本年收入合计
325.89
本年支出合计
325.89
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
 
 
政府性基金预算财政拨款
0.00
 
 
合   计
325.89
合   计
325.89
 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
        部门:无为县科学技术协会                                                                                     金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
 
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0.00
0.00
325.89
131.95
193.94
325.89
131.95
193.94
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
0.00
0.00
0.00
279.96
86.02
193.94
279.96
86.02
193.94
0.00
0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
0.00
0.00
0.00
279.96
86.02
193.94
279.96
86.02
193.94
0.00
0.00
0.00
0.00
2060701
  机构运行
0.00
0.00
0.00
259.96
86.02
173.94
259.96
86.02
173.94
0.00
0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
30.87
30.87
0.00
30.87
30.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
30.87
30.87
0.00
30.87
30.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
  事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
30.87
30.87
0.00
30.87
30.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
5.22
5.22
0.00
5.22
5.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
0.00
0.00
0.00
5.22
5.22
0.00
5.22
5.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
 公务员医疗补助★
0.00
0.00
0.00
5.22
5.22
0.00
5.22
5.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
9.84
9.84
0.00
9.84
9.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
9.84
9.84
0.00
9.84
9.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
  住房公积金
0.00
0.00
0.00
5.78
5.78
0.00
5.78
5.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210202
  提租补贴
0.00
0.00
0.00
4.06
4.06
0.00 
4.06 
4.06
0.00 
0.00
0.00 
0.00 
0.00

 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
         部门:无为县科学技术协会                                          金额单位:万元                                                                             
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
45.81
302
商品和服务支出
13.21
310
其他资本性支出
4.05
30101
  基本工资
20.91
30201
  办公费
2.10
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
  津贴补贴
13.32
30202
  印刷费
0.56
31002
 办公设备购置
4.05
30103
  奖金
2.49
30203
  咨询费
0.00
31003
 专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
4.62
30204
  手续费
0.00
31005
 基础设施建设
0.00
30106
  伙食补助费
0.15
30205
  水费
0.00
31006
 大型修缮
0.00
30107
  绩效工资
0.00
30206
  电费
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
  邮电费
0.19
31008
 物资储备
0.00
30109
 职业年金缴费
0.00
30208
  取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
4.32
30209
  物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
68.88
30211
  差旅费
3.98
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
  离休费
0.00
30212
因公出国(境)
费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
  退休费
30.87
30213
  维修(护)费
1.45
31013
公务用车购置
0.00
30303
  退职(役)费
0.00
30214
  租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
  抚恤金
0.00
30215
  会议费
0.04
31020
  产权参股
0.00
30305
  生活补助
0.00
30216
  培训费
0.45
31099
其他资本性支出
0.00
30306
  救济费
0.00
30217
  公务接待费
2.71
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
  医疗费
0.76
30218
  专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
  助学金
0.00
30224
  被装购置费
0.00
30402
  事业单位补贴
0.00
30309
  奖励金
25.15
30225
  专用燃料费
0.00
30403
  财政贴息
0.00
30310
  生产补贴
0.00
30226
  劳务费
0.18
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
  住房公积金
5.78
30227
  委托业务费
0.10
307
债务利息支出
0.00
30312
  提租补贴
4.06
30228
  工会经费
0.00
30701
  国内债务付息
0.00
30313
  购房补贴
0.00
30229
  福利费
0.00
30707
  国外债务付息
0.00
30314
  采暖补贴
0.00
30231
  公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
 物业服务补贴
0.00
30239
 其他交通费用
1.14
39906
  赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.26
30240
税金及附加费用
0.00
 
 
 
 
 
 
30299
其他商品和服务支出
0.30
 
 
 
人员经费合计
114.69
公用经费合计
17.26
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
        部门:无为县科学技术协会                                          金额单位:万元 
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出 
项目支出
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:无为县科协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
 
 
第三部分 无为县科协2017年度部门决算情况说明
   
    一、收入支出决算总体情况说明
    2017年度收入总计325.89万元,支出总计325.89万元。与2016年相比,收、支总计各增加133.59万元,增长69.47%,主要原因是:一是增加了协(学)会考核资金和科技小项目经费;二是工资上涨以及工资上涨带来的住房公积金和医保的上涨。
    二、收入决算情况说明
    2017年度收入合计325.89万元,其中:财政拨款收入325.89万元,占100%。
    三、支出决算情况说明
    2017年度支出合计325.89万元,其中:基本支出131.95万元,占40.49%;项目支出193.94万元,占59.51%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2017年度财政拨款收入总计325.89万元,支出总计325.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加133.59万元,增长69.47%,主要原因:一是增加了协(学)会考核资金和科技小项目经费;二是工资上涨以及工资上涨带来的住房公积金和医保的上涨。
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款收入325.89万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加133.59万元,增长69.47%。主要原因:一是增加了协(学)会考核资金和科技小项目经费;二是工资上涨以及工资上涨带来的住房公积金和医保的上涨。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出325.89万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加133.59万元,增长69.47%。主要原因:一是增加了协(学)会考核资金和科技小项目经费;二是工资上涨以及工资上涨带来的住房公积金和医保的上涨。
    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
    2017年一般公共预算财政拨款支出325.89万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出279.96万元,占85.91%;社会保障和就业(类)支出30.87万元,占9.47%;医疗卫生与计划生育(类)支出5.22万元,占1.6%;住房保障(类)支出9.84万元,占3.02%。
    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.86万元,支出决算为325.89万元,完成年初预算的191.86%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加1名工作人员;二是工资、养老保险等人员性经费增加;三是增加了协(学)会考核资金和科技小项目经费。其中: 基本支出131.95万元,占40.49%;项目支出193.94万元,占59.51%。具体情况如下:
    1.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)和科学技术支出(类)。年初预算为133.65万元,支出决算为279.96万元,完成年初预算的209.47%,决算数大于预算数的主要原因:一是增加1名工作人员;二是工资、养老保险等人员性经费增加;三是增加了协(学)会考核资金和科技小项目经费。
    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为22.82万元,支出决算为30.87万元,完成年初预算的135.28%,决算数大于预算数的主要原因是:养老保险改革后,在职人员的养老保险缴费增加等。
    3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为3.97万元,支出决算为5.22万元,完成年初预算的131.49%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致医疗支出增加。
    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)和提租补贴(项),年初预算为9.41万元,支出决算为9.84万元,完成年初预算的104.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致住房公积金支出增加。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年度财政拨款基本支出131.95万元,其中人员经费114.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费17.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
    2017 年度,无为县科协没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
    八、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
    2017年度,无为县科协机关运行经费支出17.26万元,比2016年减少8.14万元,减少32.05%,主要原因是严格控制日常公用费用支出。
    (二)政府采购支出情况。
    2017年度,无为县科协政府采购支出总额0万元。
    (三)国有资产占有使用情况。
    截至2017年12月31日,无为县科协共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2017年度预算绩效情况说明
    2017年度,无为县科协没有项目开展绩效评价。
 
第四部分       名词解释
    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
    二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
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