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无为县科协2018年部门预算情况

   发布日期:2018/1/20         浏览次数:1666次
 
 

无为县科协2018年部门预算情况

 

 第一部分 部门概况
 
    一、部门主要职能
    1、开展学术交流,活跃学术思想、繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。
    2、按照国家有关科普工作的方针、政策规划,拟定全县科普工作的计划,动员并支持社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动。
    3、组织科技工作者参与科技政策、法规的制定,促进决策科学化、民主化。
    4、开展科学论证、咨询服务,推进科普产业的发展。
    5、表彰、宣传优秀科技工作者,举荐人才,开展科技工作者的继续教育和培训工作。
    6、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家.
    7、开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外科技团体、科技工作者的科技交流与合作。
    8、负责对所主管的县级学会、协会进行监督管理;对企业科协等基层科协进行业务指导。
    9、完成县委、县政府交办的其他事项。
   
    二、县科协概况
    无为县科协2018年度部门预算包括本级单位预算,本部门无下属预算单位。纳入部门预算编制范围单位共1个,具体情况见下表。
 

 序号

 单位名称

 单位性质

 1

 无为县科协

 行政单位

 
 
    无为县科协为全额拨款行政单位,机关实有编制6人,在编人员6人(其中:在岗5人,转岗1人),退休7人。
 
    三、2018年度主要工作任务
    (一)科协改革工作。1、全县20个镇及无城社区、开发区、有关重点企业成立科协组织,实现全县科协基层组织全覆盖;2、科协兼挂职副主席到位;3、组建企会服务中心,服务企业学会工作运行;4、全县基层学会换届工作结束。
    (二)科普工作。1、电缆特色科技馆建成运行;2、新增村级科普e站两个、社区科普馆一座;3、继续开展青少年科技创新大赛及青少年科技创新和青年科技工作者创新县长奖评奖活动;4、坚持开展科普夏令营活动;5、继续加强科技辅导员和两个创新名师工作室建设。
    (三)创新驱动助力工程。1、和中国化工学会合作,推进安徽香枫新材料股份公司DINP项目成果鉴定和中试工作;2、引进大连理工大学蹇锡高院士在安徽华菱电缆集团设立院士工作站和院士创新团队;3、和中国电工学会合作,引进哈尔滨理工大学在安徽华宇电缆集团成立电缆产业研究院;引进西安交通大学在太平洋电缆集团开展特种电缆成果转化;4和中国兵工学会合作,促成兵工集团企业与安徽宏源电缆集团组建军民融合创新联盟;5、和安徽水产学会秘书长万全教授团队合作,继续在全县开展螃蟹养殖提质增效助力扶贫攻坚工作;6、和安徽林学会合作,成立林学会专家工作站,扶持我县白茶生产和薄核桃种植技术攻关工作。
 
第二部分 2018年部门预算表
(见附表)
   
第三部分 2018年部门预算情况说明
    一、2018年收支预算总体情况
    无为县科协2018年收支总预算153.1721万元。收入按资金来源分为:财政拨款收入153.1721万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为:当年财政拨款收入153.1721万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出51.0562万元,占33.3%;科学技术支出93.7064万元,占61.2%,医疗卫生支出2.259万元,占1.5%,住房保障支出 6.1505万元,占4.01%。
 
关于2018年一般公共预算拨款情况说明
    一般公共预算拨款规模变化情况。
    无为县科协2018年一般公共预算拨款153.1721万元,比2017年预算拨款减少16.6879万元,下降9.82%,下降的原因是医疗卫生支出和住房保障支出减少。
    一般公共预算拨款结构情况。
    一般公共服务支出51.0562万元,占33.3%;科学技术支出93.7064万元,占61.2%,医疗卫生支出2.259万元,占1.5%,住房保障支出 6.1505万元,占4.01%。
    一般公共预算拨款具体使用情况
    1.“一般公共服务支出”2018年财政拨款预算51.0562万元,比2017年预算增加3.6062万元,比2017年财政拨款预算增加7.6%,增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算基本支出51.0562万元,主要用于保障机关正常运转的基本支出;项目支出0万元,主要用于机关财政发展改革等事务方面的项目支出。
    2.“科学技术支出”2018年度预算93.7064万元,比2017年预算增加7.5064万元,比2017年财政拨款预算增加8.7%。增长原因主要是2018年度科学技术普及经费增加等。其中:“科学技术管理事务”预算基本支出7.7064万元,主要用于保障科学技术普及正常运转的基本支出;项目支出86万元,主要用于机关科学技术普及等事务方面的项目支出。
    3.“医疗卫生支出”2018年度预算2.259万元,比2017年预算减少1.711万元,比2017年财政拨款预算减少43.1%,减少原因是单位人员退休。其中:“行政单位医疗”预算2.259万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。
    4.“住房保障支出”2018年度预算6.1505万元,比2017年预算减少3.2595万元,比2017年财政拨款预算减少34.6%,减少原因主要是单位人员退休。其中:“住房公积金”预算6.1505万元,主要用关于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
    2018年一般公共预算153.1721万元,其中:工资福利预算57.0657万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、车改补贴、其他工资福利支出等。商品和服务预算95.5064万元,主要包括:办公费(含党建经费)、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。其它资本性预算主要是信息网络及软件购置更新0.6万元。
    四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
    无为县科协2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
    无为县科协2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    六、关于2018年收支预算总体情况说明
    按照综合预算管理原则,无为县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理,无为县科协2018年收支总预算153.1721万元,收入包括一般公共财政拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。
    七、关于2018年收入预算情况说明
    无为县科协2018年收入预算153.1721万元,其中:财政拨款收入153.1721万元,占100%,比2017年预算拨款减少16.6879万元,下降9.82%,下降的原因是医疗卫生支出和住房保障支出减少。
    八、关于2018年支出预算情况说明
    无为县科协2018年支出预算153.1721万元,比2017年预算减少16.6879万元,下降9.82%,下降的原因是医疗卫生支出和住房保障支出减少。其中:基本支出67.1721万元,占43.8%,主要用于人员经费、保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出86万元,占56.1%,主要用于科学技术普及。
    九、其他事项说明
    (一)项目及绩效目标情况
    无为县科协2018年预算绩效项目为0。
    (二)机关运行经费
    2018年无为县科协机关运行经费预算7.7064万元。主要用于保障单位行政运行,用于水、电、物业、网络维修维护及软件服务、办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公区日常维修和其它服务支出。
    (三)政府采购情况
     2018年无为县科协预算资金安排的政府采购为0万元。其中:政府采购货物支出0万元,政府采购服务支出0万元,政府采购工程预算0万元。
   2018年本部门有0个预算项目涉及政府购买服务,总金额0万元。
    (四)国有资产占有和使用情况
    无为县科协共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
    2018年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元。
第四部分 名词解释
    一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
    附件: 1、部门财政拨款收支预算总表
            2、一般公共预算支出预算表         
            3、部门一般公共预算基本支出预算表
            4、政府性基金预算收支预算表
            5、部门国有资本经营预算收支预算表
            6、部门收支预算总表
            7、部门收入预算表
            8、部门支出预算表

  点击浏览:1   2018科协预算公开报表.xls 

  
 
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